| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160473 |
12.5.2016 |
Vyúčtovanie voda, osvetlenie, zrážky, teplo, TÚV - rok 2015 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,570.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011 |
4.8.2011 |
Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
7,568.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
7.4.2017 |
Opatrovateľská služba - 2/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,564.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091928830 |
26.7.2019 |
Stravné lístky 7/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,558.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160120 |
12.10.2016 |
Detský návytok s vybavením - MŠ Odborárska |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
7,556.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019160 |
26.6.2019 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,551.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020928520 |
22.6.2020 |
Stravné lístky - 6/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,531.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020982589 |
26.10.2020 |
Stravné lístky - 10/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,531.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
3/2020/ZZVB-OPSM |
13.10.2020 |
zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Obytná zóna „Pod... |
Pod Kamennou, s.r.o. |
46 123 857 |
7,530.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020155 |
22.9.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,524.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2020/OV |
25.5.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... |
FILDEM s.r.o |
36676276 |
7,521.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
14.8.2020 |
Stavebné práce - počít.učebňa ZŠ Ul.Kpt.Nálepku NMnV |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
7,521.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021080 |
22.3.2021 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín-výsadba na Ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
7,521.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211000305 |
10.5.2021 |
Dodávka listnatých a ihličnatých drevín - výsadba na Ul. J. Kréna |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
7,521.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2013/OPSM |
20.3.2013 |
Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4542/5 zastavané plochy a... |
MUDr. Vilma Šorfová, rod. |
|
7,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442017 |
13.6.2017 |
Opatrovateľská služba - 4/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,489.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015039 |
3.2.2015 |
športové oblečenie , športové vybavenie pre mládež v Novom Meste nad Váhom |
Ing. Daniel Šinkovič |
47991712 |
7,483.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011061048 |
4.8.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
7,474.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017099 |
19.10.2017 |
Chodník I. etapa, ľavá strana - Dubčekova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,449.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017092 |
16.6.2017 |
Výmena kúrenia |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
7,426.01 EUR |
