| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
dodatok č. 2 k z. č. BP0818 |
2.5.2019 |
Rozsah riešeného územia a vypracovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu zóny... |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - Architektonický ateliér BP |
22732641 |
7,670.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022915875 |
13.6.2022 |
Stravné lístky - 5/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,663.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022920259 |
13.7.2022 |
Stravné lístky - 6/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,663.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130498 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,658.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022063 |
25.4.2022 |
DOXX 5/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,656.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202204 |
25.5.2022 |
DOXX 6/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013041_ |
2.11.2013 |
Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,654.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130695 |
4.2.2014 |
elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,650.57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140004 |
18.4.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
7,650.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572022 |
13.7.2022 |
Opatrovateľská služba - 5/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,649.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021926043 |
21.6.2021 |
Stravné lístky - 6/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,630.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021135 |
26.5.2021 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,623.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023249 |
3.10.2023 |
Projektová dokumentácia prepojpvacia chodba V. ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom |
REYMAX s.r.o. |
47 591 439 |
7,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240006 |
4.3.2024 |
Vypracovanie PD pre Prepojovaciu chodbu ZŠ Tematínska |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
7,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180462 |
14.1.2019 |
Prefakturácia výmeny okien - Holubyho 1336 - 16ks |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,617.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014225 |
21.11.2014 |
Dodávka reklamných predmetov pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
7,608.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230372 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.16 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,607.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201803 |
11.4.2018 |
WC muži prízemie - MsP |
LLK - stav, s.r.o. |
44580339 |
7,596.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140102027 |
19.12.2014 |
Dodávka reklamných predmetov - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
7,582.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
12.4.2019 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na Ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,580.14 EUR |
