| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021270 |
29.11.2021 |
DOXX 12/2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,852.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170019 |
22.8.2017 |
Spracovanie projekt. dokumentácie - rekonštrukcia vnútrobloku na ul. Klčové |
AWE ATELIER s.r.o. |
50250582 |
7,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190587 |
13.2.2020 |
Prefakturácia opravy vnútornej kanalizácie a vody (havarijný stav) - byt. dom č. 1367/1,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,823.30 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4-2011-OV |
19.7.2011 |
Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,818.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1111024 |
26.8.2011 |
Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,818.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013132 |
8.7.2013 |
Odstránenie betónovej tribúny v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Alena Jurčáková- zemné práce |
37020145 |
7,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320713 |
5.8.2013 |
Odstránenie betónovej tribúny - Športová hala |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
7,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190524 |
14.1.2020 |
Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022128 |
13.7.2022 |
Vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie v dvoch variantoch - územnoplánovací... |
ARCADIA - corporation, s.r.o. |
31 575 455 |
7,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020965156 |
24.7.2020 |
Stravné lístky - 7/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,769.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091944211 |
21.10.2019 |
Stravné lístky - 10/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,765.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020112 |
29.6.2020 |
DOXX 7/2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,762.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
018/2017 |
9.11.2017 |
oplotenie parkovisko Weiseho, Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,761.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017135 |
20.12.2017 |
Vykonané práce - oplotenie parkoviska Weisseho |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,761.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019219 |
26.9.2019 |
stravné lístky 10/2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,758.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190588 |
13.2.2020 |
Prefakturácia výmeny sprchových vaničiek (doúčtovanie) - byt. dom č. 1367/1 , Odborárska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8116031 |
12.4.2016 |
Úprava vozidla na prevoz osôb na invalidnom vozíku - PEUGEOT Boxer - ZpS |
CHIROSAN, s.r.o. |
36239739 |
7,747.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111048 |
17.12.2012 |
Asfaltérske práce - ul. Robotnícka a Slovanská
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
7,732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6162012 |
3.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,679.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022123 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - MŠ, Poľovnícka - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
7,675.01 EUR |
