| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013069 |
17.7.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk - ul. M.R. Štefánika |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,995.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242017 |
20.11.2017 |
Opatrovateľská služba - 10/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,990.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220177 |
16.1.2023 |
Vykurovanie stavby 01-02/2021 - BD na Ul. J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,985.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460039 |
18.11.2011 |
MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA ULÍC MALINOVSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVEJ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
7,973.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120717 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
7,968.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
19.1.2021 |
Objednávka služieb bezplatného testovania AG testami v meste |
Ako zachrániť život s.r.o. |
530 651 31, DIČ: 212 |
7,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812013 |
2.5.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6482012 |
20.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018028 |
26.2.2018 |
archeologický výskum II. |
Archeológia Zemplín s.r.o. |
43787207 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180023 |
23.7.2018 |
Archeologický prieskum II. etapy - rekonštrukcia budovy č. 2/2 na Nám. slobody sobášna sieň |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. |
43787207 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200376 |
12.1.2021 |
Oprava fasády - bytový dom Komenského 779 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202023 |
15.5.2023 |
Kapitálové výdavky 4/2023 - závesný vysávač na listy |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
20.6.2017 |
Centrálny sklad + ZTI - SO 10, SO 17 - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
7,914.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021403586 |
19.8.2021 |
Stravné lístky - 8/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,904.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021911905 |
22.3.2021 |
Stravné lístky - 3/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,886.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712013 |
17.4.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb - 03/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,884.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
6/2019/MsKS |
5.6.2019 |
zabezpečenie umelecké vystúpenie speváka Petra Nagyho počas programu |
ART – ZONA s.r.o. |
50800540 |
7,884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7062019 |
25.6.2019 |
Vystúpenie p. Nagy - Deň mesta 2019 |
ART-ZONA s.r.o. |
50800540 |
7,884.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021062 |
3.3.2021 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,879.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021421710 |
10.1.2022 |
Stravné lístky - 12/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,859.70 EUR |
