| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011061046 |
28.7.2011 |
rekonštrukcia parkoviska |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
8,123.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
20.6.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Javorinská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,112.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016067 |
4.7.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Javorinská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,112.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
10.3.2017 |
Opatrovateľská služba - 1/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,098.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812023 |
2.9.2023 |
Opatrovateľská služba - 7/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,092.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282022 |
16.5.2022 |
Opatrovateľská služba - 3/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,082.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240078 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,070.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022018 |
13.11.2018 |
Opatrovateľská služba - 9/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,065.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
5.2.2024 |
Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
8,064.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
5.2.2024 |
Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
8,064.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254001 |
17.10.2012 |
Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
8,058.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
4/2016/ZZ-OPSM |
9.5.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové... |
BKP REAL, spol. s r.o. |
36 670 286 |
8,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016098 |
16.6.2016 |
Prenosné WC - Novomestský Jarmok 2016 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
8,040.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021253 |
4.11.2021 |
Dodávka a montáž nábytku do administratívnej budovy bývalých Technických služieb, pre... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
8,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210305 |
10.1.2022 |
Dodávka a montáž nábytku - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
8,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092_ |
19.12.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Čachtická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,037.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170514 |
20.5.2017 |
Vyúčtovanie voda, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo, TÚV - r. 2016 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,021.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4002012 |
2.10.2012 |
Poskytovanie sociálnej služby - 09/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,009.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
02b/2012 |
2.1.2013 |
na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2012 (doprava, výstroj,... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013064 |
24.4.2013 |
Výstavba detského ihriska na ulici M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,995.60 EUR |
