| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120739 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8,359.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220654 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,359.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362017 |
15.1.2018 |
Opatrovateľská služba - 11/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,349.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712014 |
18.4.2014 |
Opatrovateľské služby 3/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,334.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032017 |
13.11.2017 |
Opatrovateľská služba - 9/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,332.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410045 |
20.9.2014 |
Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
8,330.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181122 |
14.8.2018 |
Zámková dlažba - Revitalizácia vnútrobloku ul.Klčové NMnV |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
8,309.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112021 |
26.4.2021 |
Opatrovateľská služba - 2/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,297.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4682012 |
3.12.2012 |
Poskytnutie soc. služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1562014 |
20.9.2014 |
Opatrovateľská služba - 8/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,260.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015060_ |
4.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - Javorinská ul. (pri zimnom štadione) |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,245.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240131 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220713 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,224.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150498 |
10.12.2015 |
Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,202.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
288492015 |
19.8.2015 |
Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
8,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37012011 |
17.1.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,179.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230377 |
1.8.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,175.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015182 |
2.11.2015 |
úprava vozidla na prevoz osôb na invalidnom vozíku |
Chirosan , s.r.o. |
36 239 739 |
8,131.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172014 |
18.7.2014 |
Opatrovateľská služba - 6/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,125.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1522017 |
12.2.2018 |
Opatrovateľská služba - 12/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,125.12 EUR |
