Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022198 | 21.10.2022 | Fontána Hájovky - pripojenie z RE + projektová dokumentácia
- ... |
SPIRS s.r.o | 53747259 | 8,498.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022039 | 16.1.2023 | Prípojka NN, pripojenie z RE, PD - fontána Hájovky | SPIRS s.r.o. | 53747259 | 8,498.10 EUR |
| Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 042018msbp | 26.9.2018 | Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva | Jarmila Markechová | 8,492.23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7200140390 | 4.4.2014 | Vodné, stočné, osvetlenie, dažďová voda, teplo - vyúčtovanie nabytové priestory r.2013 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,491.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022177 | 29.9.2022 | Darčekové poukážky -DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1114041 | 6.10.2014 | Rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Weisseho, Malinovského, časť Športovej, od Dubčekovej... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 8,488.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023231 | 19.9.2023 | Vypracovanie "Projektu pre realizáciu stavby klientského centra NMnV" v objekte na Námestí... | archLine s.r.o. | 46874607 | 8,470.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240401 | 3.5.2024 | Vypracovanie "Realizačného projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" - objekt Nám.... | archLine, s.r.o. | 46874607 | 8,470.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016194 | 9.12.2016 | Dodávka reklamných predmetov s potlačou pre MsÚ v Novom Meste nad Váhom | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 8,464.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160102176 | 13.1.2017 | Reklamné predmety - MsÚ | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 8,464.44 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4/2013/KZ-OPSM | 21.5.2013 | Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nehnuteľností - pozemkov vytvorených na základe... | Juraj Kirka | 8,457.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1452012 | 18.5.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,456.00 EUR |
| Detail | Faktúra | 7200210594 | 11.10.2021 | Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,455.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023015 | 15.5.2023 | Práce na PD - Mestská plaváreň a letné kúpalisko | 3linea, spol. s.r.o. | 43887716 | 8,445.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230186 | 15.6.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,436.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014018 | 6.5.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 8,429.66 EUR |
| Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 92017msbp | 5.5.2017 | Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva | Andrea Žarnovická | 8,426.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2992012 | 20.8.2012 | Zálohová fa za 07/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,415.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024195 | 27.6.2024 | Rozšírenie distribučných rozvodov Holubyho ulica | ELPROMONT Trenčín, s.r.o. | 36838641 | 8,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442023 | 15.6.2023 | Opatrovateľská služba - 4/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,364.84 EUR |
