| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
1.8.2023 |
Údržba a oprava multifunkčných ohrísk 1-12 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
8,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
GEN160404136601 |
15.6.2016 |
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby počas doby viazanosti... |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
8,596.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230096 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,584.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422013 |
17.12.2013 |
poskytnutie sociálnych služieb - 11/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,575.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240130 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,547.38 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/1 |
14.8.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,540.64 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
8/2021/OV |
31.5.2021 |
Rekonštrukcia socialného zariadenia v Kulturnom dome pri bočnom vchode a za javiskom v Novom... |
FILDEM s.r.o |
36676276 |
8,538.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021028 |
9.12.2021 |
Oprava sociálneho zariadenia pri bočnom vchode a za javiskom - MsKS |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
8,538.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112018 |
11.4.2018 |
Opatrovateľská služba - 2/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,533.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942013 |
18.5.2013 |
Záloha na poskytovanie sociálnych služieb - 04/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,529.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13230095 |
2.9.2023 |
Nákup vratných pohárov - NMJ 2023 |
NICKNACK s.r.o. |
29287464 |
8,527.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018015 |
24.1.2018 |
Dodávka 50 ks stoličiek do zasadačky MsZ do priestorov budovy Mestskej polície na ul.... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
8,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180035 |
14.3.2018 |
Kreslá MERENS - zasadačka MsZ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
8,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022412011 |
18.11.2022 |
Darčekové poukazy - 70. roční jubilanti |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
8,513.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222020 |
15.12.2020 |
Opatrovateľská služba - 10/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,504.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012112 |
17.12.2012 |
Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8,502.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012112 |
3.1.2013 |
Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8,502.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26737/2011/OV |
3.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
43/2011/OV |
7.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12022024 |
27.2.2024 |
Záväzok dodávateľa vypracovať strategický dokument: "Koncepcia cestovného ruchu okresu Nové... |
Ing. Iveta Niňajová |
40980359 |
8,500.00 EUR |
