| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801003 |
12.2.2018 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS - 1/2018 až 1/2019 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
8,735.09 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
46/2016/OV |
4.8.2016 |
Plocha Workout ihriska s umelou trávou pre ZŠ Tematínska 2092 v Novom Meste nad Váhom |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
8,715.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201645 |
19.9.2016 |
Dodávka a montáž umelej trávy - ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
8,715.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532017 |
14.7.2017 |
Opatrovateľská služba - 5/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,709.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019134 |
30.5.2019 |
výroba a montáž antikorových obrúčok na vopred pripravený obložený podklad v átriu... |
Salamander TJS, s.r.o. |
46964304 |
8,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201906326 |
26.7.2019 |
Výroba a montáž antikovových obrúčok - areál objektov Sýpka so sobášnou sieňou |
SALAMANDER TJS, s.r.o. |
46964304 |
8,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582014 |
18.3.2014 |
Opatrovateľská služba 2/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,686.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013001 |
2.1.2013 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,675.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301007 |
4.2.2013 |
Ročná údržba a metodická podpora informačného syst. - MsÚ
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,675.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013253 |
20.12.2013 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,675.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401006 |
4.2.2014 |
ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
8,675.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
742017 |
20.7.2017 |
Opatrovateľská služba - 6/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,666.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015130 |
28.7.2015 |
Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201508005 |
20.10.2015 |
Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2015 |
10.8.2015 |
Interiérové vybavenie elkokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014015_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,647.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202412 |
2.11.2012 |
Dodávka betónu - Železničná ulica
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202120233 |
19.8.2021 |
Likvidácia odpadu - testovanie COVID 19 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
8,605.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502005422 |
18.11.2022 |
Zhotovenie návrhu ZaD |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
8,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023112 |
12.5.2023 |
Čistenie ihrísk 1-12:strojové prekefovanie ihriska, zber a likvidácia nečistôt, rovnomerné... |
MM TENIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
8,600.00 EUR |
