| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022112 |
23.6.2022 |
vodorovné dopravné značenie komunikácia a chodník Zelená voda |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8,823.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220046 |
15.8.2022 |
Realizácia dopravného značenia - ZV |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8,823.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912014 |
19.5.2014 |
opatrovateľská služba - 4/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,822.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220537 |
16.5.2022 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV za rok 2021 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,821.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462012 |
17.11.2012 |
Montáž obrubníkov - rekonštrukcia - Železničná a Banská ul.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
8,779.48 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
102017msbp |
22.6.2017 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
Ing. Martina Hiklová |
|
8,773.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022 |
15.8.2022 |
Opatrovateľská služba - 6/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,770.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17502740 |
14.8.2017 |
Dodávka a montáž okien a dverí - KD |
INCON s.r.o. |
31415474 |
8,768.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852017 |
11.9.2017 |
Opatrovateľská služba - 7/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,762.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202488 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
4.1.2024 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekončtrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
8,759.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792014 |
17.11.2014 |
Opatrovateľská služba - 10/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,752.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
14.4.2023 |
Opatrovateľská služba - 2/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,746.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015001 |
5.1.2015 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,737.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501006 |
11.2.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora - MIS-AIS a MIS-EIS |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
8,737.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016001 |
5.1.2016 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,735.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601002 |
16.2.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS - 18.1.2016 do 17.1.2017 |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
8,735.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017001 |
5.1.2017 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,735.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701002 |
13.2.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS - 18.1.2017 až 17.1.2018 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
8,735.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
2.1.2018 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,735.09 EUR |
