| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018201 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž oceľovej pergoly - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
8,988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042014 |
18.6.2014 |
Poskytnutie sociálnych služieb - 5/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,978.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
298082016 |
17.8.2016 |
Opravnené náklady v MHD NMnV 1.polrok 2016 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
8,975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012071 |
17.12.2012 |
Položenie zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8,956.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017221 |
28.11.2017 |
dodanie, inštalácia a konfigurácia sieťových prvkov siete LAN |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
8,934.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170313 |
15.1.2018 |
Dodanie a inštalácia sieťových prvkov |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
8,934.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019028 |
19.2.2019 |
dlažba |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
8,927.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190355 |
22.4.2019 |
Zámková dlažba a záloha paliet |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
8,927.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322019 |
10.5.2019 |
Opatroveteľská služba - 3/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,920.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115003 |
10.3.2015 |
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - sídlisko Javorinská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
8,920.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250242 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
19/2022/OV |
17.10.2022 |
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Zóny... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015118 |
3.7.2015 |
Dopracovanie projektovej dokumentácie (zmeny v pôvodnej PD a doplnky) stavby : Rekonštrukcia... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
8,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150901 |
18.11.2015 |
Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby - Rekonšt. budov bývalých voj. skladov pre TSM |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
8,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016174 |
24.11.2016 |
Dodávka a montáž 14 ks polohovateľných postelí a matracov |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,853.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201635805 |
13.1.2017 |
Polohovateľné postele a matrace - ZOS |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
8,853.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1682014 |
20.10.2014 |
Opatrovateľská služba - 9/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,845.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019143 |
10.6.2019 |
dodanie a nasadenie HPE Servera s príslušenstvom |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
8,834.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190163 |
14.8.2019 |
Dodanie a nasadenie Servera HPE s príslušenstvom |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
8,834.40 EUR |
