Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 318815021 | 20.2.2015 | Elektrická energia 2/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 20.2.2015 | Plyn 2/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.2.2015 | Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 240.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000811369 | 10.3.2015 | Spracovanie poštových poukážok - 1/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215001868 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 110.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15065 | 10.3.2015 | Obedy - 1/2015 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 147.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15009 | 10.3.2015 | Zastavenie EX135/14 - V. Marek | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 50.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17022015 | 10.3.2015 | Elektronické trhovisko - školenie | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 138.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232015 | 10.3.2015 | Nákladby na posudky za 11-12/2014 a 1/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 84.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150043 | 10.3.2015 | Prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 134.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 770485759 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 178.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6770485650 | 10.3.2015 | Telekomunikašné služby 1/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800119 | 10.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800120 | 10.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62015 | 10.3.2015 | Školenie - Elektronické trhovisko | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3770485725 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33202015 | 10.3.2015 | Príspevok pre AFC - futbal mládež 1/2015 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 763.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1572015 | 10.3.2015 | Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15075 | 10.3.2015 | Strava pre členov komisií - Referendum o rodine | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 686.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1091886343 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43.41 EUR |