Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 20.2.2015 | Víno - II. charitatívny ples | VINUM KULT, s.r.o. | 43996132 | 1,081.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800089 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 138.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800090 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715023 | 20.2.2015 | Elektrická energie 2/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72015 | 20.2.2015 | Opatrovateľská služba - 1/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,628.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72015 | 20.2.2015 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce r. 2015 - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150034 | 20.2.2015 | Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150004 | 20.2.2015 | Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2,846.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150283 | 20.2.2015 | Aktualizácia programu ESET na 2 roky - MsÚ | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1,084.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV1115002 | 20.2.2015 | Chodníky - Sídlisko Javorinská ZoD 8/2014/TRIM | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15,960.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150070 | 20.2.2015 | Doprava autom - Referendum o rodine | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 64.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27232015 | 20.2.2015 | Doprava autom - Referendum o rodine | Spoločný úrad samosprávy | 7.35 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 22015383 | 20.2.2015 | Licencia na r. 2015 - portál iSamospráva | Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ | 42171717 | 149.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150035 | 20.2.2015 | Prefakturácia el. energie na kamery - Partizánska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 81.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150039 | 20.2.2015 | Prefakturácia el. energie a plynu za rok 2014 - Únia telesne postihnutých, Komenského ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 821.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 20.2.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015004 | 20.2.2015 | Prenájom optickej siete - 2/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 20.2.2015 | Elektronická komunikačná služba - 2/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215041 | 20.2.2015 | Dotlač plagátov na divadelnú hru - Víla Šťastenka | Tising s.r.o. | 31430937 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150124 | 20.2.2015 | Vodné, stočné, teplo, dožďová voda - nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |