Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 214600 | 11.2.2015 | Tlač plagátov a pozvánky - Javorina | Tising s.r.o. | 31430937 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1769531266 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215000692 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 769531463 | 11.2.2015 | Telekomunikačné slyžby - 12/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000803755 | 11.2.2015 | Spracovanie poštových poukážok 12/2014 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 16.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000804518 | 11.2.2015 | Poštové služby - 12/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 699.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140691 | 11.2.2015 | Alikvotná časť - práca plošiny pri výmene čerpadla | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14496 | 11.2.2015 | Obedy 12/2014 - MsP, MsÚ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 142.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 269.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4769531490 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 152.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041402288 | 11.2.2015 | Úplné znenia r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 35.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041402134 | 11.2.2015 | Stavebné právo r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 141.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800011 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800012 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1501006 | 11.2.2015 | Ročná údržba a metodická podpora - MIS-AIS a MIS-EIS | A.V.I.S. s.r.o. | 31359159 | 8,737.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215007 | 11.2.2015 | Ocenenie VOP, KPP - Javorina 1/2015 | Creo s.r.o. | 36338290 | 614.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52015 | 11.2.2015 | Nakladanie s majetkom a ZH obce - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 148.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140704 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 813.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140705 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 658.97 EUR |