Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140696 | 11.2.2015 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 82.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140700 | 11.2.2015 | Kúrenárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 41.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140708 | 11.2.2015 | Výmena čerpadla - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 124.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140709 | 11.2.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014006169 | 11.2.2015 | Vyúčtovanie elektriky 12/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 6.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400646595 | 11.2.2015 | Finančný spravodaj r. 2014 - vyúčtovanie | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 39.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140703 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 923.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140702 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,906.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150267 | 11.2.2015 | Vyúčtovanie plynu r. 2014 - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 20.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041404062 | 11.2.2015 | Finančný spravodajca r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 48.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14510 | 11.2.2015 | Dofakturácia za spotrebovanú el. energiu, vodu, plyn - 4. štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 121.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150003 | 11.2.2015 | Odmena komisionára - 1/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150004 | 11.2.2015 | Odmena komisionára - 1/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150002 | 11.2.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150001 | 11.2.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10282015 | 11.2.2015 | Príspevok pre VK - 1/2015 - el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 154.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1501007 | 11.2.2015 | Ročná údržba Informačného systému IIS MIS - r. 2015 | A.V.I.S. s.r.o. | 31359159 | 1,022.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150100077 | 11.2.2015 | Výmena ortofotomáp v zasadacích miestnostiach MsÚ | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 368.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 11.2.2015 | Poistenie za Zodpovednosť miest a obcí r. 2015 - MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 11.2.2015 | Služby verejnosti poskytované RTV - rok 2015 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955.92 EUR |