| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150036 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150033 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150082 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,274.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150080 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,321.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150045 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150044 |
7.4.2015 |
Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150043 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150046 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150148 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
152.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150149 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
543.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150119 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150126 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150099 |
7.4.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA-Defence, a.s. |
34139800 |
227.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000821436 |
7.4.2015 |
Poštové služby - 2/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
930.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
310.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1093915644 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 -MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150015 |
7.4.2015 |
Reprezentačné futbalové dresy s príslušenstvom - žiaci, dorast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
7,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150016 |
7.4.2015 |
Potlač reprezentačných dresov komplet - žiaci, dotast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
427.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500219 |
7.4.2015 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150213 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,044.94 EUR |
