| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
18.3.2015 |
Elektronická komunikačná služba 3/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151024 |
18.3.2015 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
921.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006_ |
18.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom Športová ulica - ľavá strana od RD č. 4 |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
25,419.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650148133 |
18.3.2015 |
Predplatné časopisu Verejné obstarávanie - rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115004 |
18.3.2015 |
Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25,744.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150210 |
7.4.2015 |
Dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1,077.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215100 |
7.4.2015 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
989.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
7.4.2015 |
Obedy 2/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000818652 |
7.4.2015 |
Spracovanie PPP - 2/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
12.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101568197 |
7.4.2015 |
Aktualizácia pogramu ASPI - rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
732.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215006936 |
7.4.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
92.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7771459433 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8771459731 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6771459757 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
165.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800230 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800231 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215002532 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
104.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150016 |
7.4.2015 |
Projekt stavby pre stavebne povolenie |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
19,224.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150034 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150035 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
