Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2015800181 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059007928 | 18.3.2015 | Stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,134.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220415 | 18.3.2015 | Zasadnutie miest a obcí Slovenska - 26. snem | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1530004096 | 18.3.2015 | stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 1,032.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150078 | 18.3.2015 | Výmena čerpadla - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 233.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015377 | 18.3.2015 | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise s príslušenstvom | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2,957.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150038 | 18.3.2015 | Oprava elektroinštalácie na služobnom vozidle - Škoda Roomster | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800196 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800197 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715033 | 18.3.2015 | Elektrická energia 3/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20152181 | 18.3.2015 | Tlačivá - rybárske lísktky, dovolenka, priepustka, etiketa k osvedčeniu | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | 17644429 | 63.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150077 | 18.3.2015 | Náplne do tlačiarní - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 1,159.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.3.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815031 | 18.3.2015 | Elektrická energia 3/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 18.3.2015 | Plyn 3/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313415031 | 18.3.2015 | Elektrická energia 3/2015 - Zariadenie pre seniorov | ELGAS, sro | 36314242 | 3,865.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014105 | 18.3.2015 | Plyn 3/2015 - Zariadenie pre seniorov | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4,715.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.3.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 215.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150231 | 18.3.2015 | Vodné, stočné, teplo, daždová voda - 3/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015008 | 18.3.2015 | Prenájom optickej siete 3/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |