Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 72 | 10.3.2015 | Školenie - Efektívna administratíva a odmeňovanie volených funkcionárov | Academia Istropolitana | 699438 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015040 | 10.3.2015 | Tonery čierne a farebné - Toshiba e - Studio 351c | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 506.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115003 | 10.3.2015 | Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - sídlisko Javorinská | TRIM s.r.o. | 31597076 | 8,920.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151013 | 10.3.2015 | Kancelárske potreby | Sinova s.r.o. | 36318086 | 1,324.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18317 | 10.3.2015 | Výroba pečiatok | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 93.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000817764 | 10.3.2015 | Tlač poštových peňažných poukazov - 2/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 156.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015046_ | 10.3.2015 | Náradie - aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 898.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041500385 | 10.3.2015 | Zbierka zákonov SR r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 64.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 154093 | 10.3.2015 | výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy-športová hala | Marták Jozef Ing. | 30034094 | 518.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150084 | 18.3.2015 | prečistenie kanalizácie-útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313415011 | 18.3.2015 | Elektrická energia 1/2015 - Zariadenie pre seniorov | ELGAS, sro | 36314242 | 3,870.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313415021 | 18.3.2015 | Elektrická energia 2/2015 - Zariadenie pre seniorov | ELGAS, sro | 36314242 | 3,495.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014105 | 18.3.2015 | Plyn 2/2015 -Zariadenie pre seniorov | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4,851.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150429 | 18.3.2015 | Vyúčtovanie plynu za 1/2015 - Zariadenie pre seniorov | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2,699.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215079 | 18.3.2015 | Kopírovací papier A4 | Tising s.r.o. | 31430937 | 986.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7501361625 | 18.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23.99 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150002 | 18.3.2015 | Fakturujeme Vám neoprávnený odber zemného plynu, ku ktorému došlo na odbernom mieste... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150202 | 18.3.2015 | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie - Zmena účelu využitia ZŠ na MŠ, Odborárska ul. | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 3,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322015 | 18.3.2015 | Opatrovateľská služba 2/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 5,369.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800180 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24.88 EUR |