Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2015800039 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800038 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150266 | 11.2.2015 | Praplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -138.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150265 | 11.2.2015 | Preplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - MsÚ 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -921.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150264 | 11.2.2015 | Preplatok pre vyúčtovaní pluny r. 2014 - MsÚ 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -393.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1412039 | 11.2.2015 | Kúpa Bytového domu | Stabilit spo. s.r.o. | 31102361 | 1,321,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150004 | 11.2.2015 | Náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 399.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1132015 | 11.2.2015 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72015 | 20.2.2015 | Ozvučenie - Javorina , Javorina | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150001 | 20.2.2015 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7500391946 | 20.2.2015 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15003 | 20.2.2015 | Zastavenie EX 121/07 Gažo | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 61.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15004 | 20.2.2015 | Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2015 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151001 | 20.2.2015 | Kancelárske potreby - Referendum 2015 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800077 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 30.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800076 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002 | 20.2.2015 | Fotografické práce | Mádr Vladislav | 100.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1089893327 | 20.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059004531 | 20.2.2015 | Stravné lístky 2/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,699.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62015 | 20.2.2015 | Znalecký posudok č. 6/2015 a 7/2015 - Športová hala, Dom služieb | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 300.00 EUR |