| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003 |
10.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na Vinohradníckej ul. - ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
28,715.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502005 |
10.3.2015 |
Kúpa Bytového domu - III. časť ceny |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
881,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000190237 |
10.3.2015 |
Neoprávnene odobraný plyn - od 26.9.2013 do 2.10.2014 - Dibrovova ul., byt č. 9 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
16.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015033 |
10.3.2015 |
Čistenie a výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
896.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000408 |
10.3.2015 |
Vyúčtovanie el. energie 1/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014007842 |
10.3.2015 |
Vyúčtovanie el. energie za r. 2014 - MsÚ, Útulok, ZOS, ZV, KD, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
942.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11500252 |
10.3.2015 |
Občerstvenie na REFERENDUM 7.2.2015 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
470.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001307 |
10.3.2015 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.12.2014 do 5.1.2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32662015 |
10.3.2015 |
Príspevok pre VK - 2/2015 - el. energie, plyn |
Volejbalový klub |
34005668 |
6,002.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800134 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800135 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151102586 |
10.3.2015 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2014 |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
292.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000814329 |
10.3.2015 |
Poštové služby 1/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
701.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242015 |
10.3.2015 |
Upratovacie služby 1/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
549.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150072 |
10.3.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020006 |
10.3.2015 |
smaltované uličné tabule |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
99.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020005 |
10.3.2015 |
smaltované súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201520201 |
10.3.2015 |
Preprava autom - Referendum o rodine |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
10.3.2015 |
Školenie - Optimálne riešenie problémov vo Verejnom obstarávaní |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
330.00 EUR |
