Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014801424 | 19.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1412040 | 19.1.2015 | Doplatok z vlastných zdrojov kupujúceho | Stabilit spo. s.r.o. | 31102361 | 7.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1412038 | 19.1.2015 | Pozemok | Stabilit spo. s.r.o. | 31102361 | 6,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715013 | 19.1.2015 | Elektrická energia 1/2015 - ZOS, KD, Útulok, MsÚ, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140662 | 19.1.2015 | Rozvoz Betlehemského svetla | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7140815988 | 19.1.2015 | Vyúčtovanie el. energie za kamery - Ctiborova a Sládkoviča | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 76.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.1.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 238.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2182014 | 19.1.2015 | Upratovacie služby 12/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 642.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2232014 | 19.1.2015 | Vyúčtovanie 01-12/2014 - poskytnutie sociálnej služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -722.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4014351 | 19.1.2015 | Ohňostroj - PF 2015 | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150020 | 19.1.2015 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 1/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 19.1.2015 | Plyn 1/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12015 | 19.1.2015 | Školenie - Daňové priznanie k dani z príjmov 2014 | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.1.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059000119 | 19.1.2015 | Stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,831.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815011 | 19.1.2015 | Elektrická energia 1/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500023 | 19.1.2015 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 38.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210642132 | 19.1.2015 | Vyúčovanie el. energie za kamery - Ul. P. Matejku a Hurbanova | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001 | 19.1.2015 | Prenájom optockej siete 1/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015002 | 19.1.2015 | Elektronická komunikačná služba 1/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |