Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100140116 | 5.8.2014 | fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140115 | 5.8.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 346.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 141547 | 5.8.2014 | IKT vybanenie - Domov dôchodcov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 12,497.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410038 | 5.8.2014 | Interierové vybavenie Dom dôchodcov | WOOD IN s.r.o. | 46626239 | 9,626.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7406716764 | 5.8.2014 | telefon Ing. Vienerová | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014412907 | 5.8.2014 | Úradná skúška elektrických zariadení | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152/07/14 | 5.8.2014 | Pohreb Peter Lesaj | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 259.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4.14 | 5.8.2014 | Koncert Bučkovanka Leto s hudbou 2014 | Bučkovanka DH | 35593105 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2141121333 | 5.8.2014 | licencia verejné použitie hudobných diel - Amfiteáter parku | SOZA | 178454 | 216.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014412948 | 5.8.2014 | prehliadka a skúška strojového zariadenia posúdennie techn. dok. | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 444.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12014 | 5.8.2014 | Vypracovanie Dopravnej štúdie - areál vojenských kasární | Dopravné stavby s.r.o. | 36717908 | 1,050.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801140126 | 5.8.2014 | Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - miestne komunikácie | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 23,809.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332014 | 5.8.2014 | Vypracovanie projekt. dok. elektro - Nasv. prechodov pre chodcov Ul. Štúrova, M. Chrásteka, NMnV | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 36838641 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | VF141620 | 5.8.2014 | IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 3,302.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114030 | 5.8.2014 | Demontáž,montáž chodníkov ul. Malinovského - časť Juh | TRIM s.r.o. | 31597076 | 17,554.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000590 | 5.8.2014 | rozbor vody pláž Bolt Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 42.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000589 | 5.8.2014 | rozbor vody pláž Bolt Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 42.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201422 | 5.8.2014 | Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 29,869.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 29285 | 5.8.2014 | AFC mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 940.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800753 | 5.8.2014 | benzín Msú | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 237.70 EUR |