| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
214364 |
20.9.2014 |
Plagát + pozvánka - Jarmok 2014 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140066 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140064 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140069 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009_ |
20.9.2014 |
Vytýčenie inžinierskych sietí - Ul. M. Chrásteka, Štúrova a Čachtická |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14099 |
20.9.2014 |
Zastavenie EX222/04 Kudlík |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
62.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14100 |
20.9.2014 |
Zastavenie EX/580/04 - Heráková Zdenka |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
44.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201408010 |
20.9.2014 |
Smaltované súpisné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514093 |
20.9.2014 |
Elektická energia 9/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
20.9.2014 |
Školenie - Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32 |
20.9.2014 |
Školenie - Základy a praktická aplikácia zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní |
Academia Istropolitana |
699438 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
782014 |
20.9.2014 |
Ozvučenie - 70. výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140083 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140084 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4546860825 |
20.9.2014 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
417.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
20.9.2014 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 |
DH Vlčovanka |
34008101 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410045 |
20.9.2014 |
Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
8,330.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407186 |
20.9.2014 |
Zastrešenie pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
47,415.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140454 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,113.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140453 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,315.69 EUR |
