Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4214009054 | 18.7.2014 | Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 101.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303133058 | 18.7.2014 | Oprava služobného vozidla - Škoda Fábia combi | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 76.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4763624372 | 18.7.2014 | telekomunikačné služby za 6/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 147.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2763624350 | 18.7.2014 | telekomunikačné služby 6/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140040 | 18.7.2014 | Fotenie mesta - let helikoptérou | TF Group s.r.o.\ | 46668659 | 390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201416 | 5.8.2014 | Vysúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2014 | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.8.2014 | Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 345.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000765134 | 5.8.2014 | Poštové služby 6/2014 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 849.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003058 | 5.8.2014 | Vyúčtovanie el.energie 6/2014 Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014200_ | 5.8.2014 | Obedy 7/2014 - MsU | Stredná odborná škola | 159158 | 9.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14085 | 5.8.2014 | Zastavenie EX382/10 - JEFTA SOS TRUCK Slovakia | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 64.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14084 | 5.8.2014 | Zastavenie EX19/05 - Ján Veselovský | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 63.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140514 | 5.8.2014 | Toner čierny - MsU | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 44.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140400035 | 5.8.2014 | Služby GPS 7/2014 až 9/2014 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1192014 | 5.8.2014 | Upratovacie služby - 6/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 517.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014040 | 5.8.2014 | Rekonštrukcia chodníka - Dukelská ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 35,903.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140701 | 5.8.2014 | DH Mladík - Leto s hudbou 2014 | MLADÍK Občianske združenie | 42145481 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140350 | 5.8.2014 | Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1078498044 | 5.8.2014 | telekomunikačnéslužby - 6/2014 MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17/2014 | 5.8.2014 | Prístavba šatní zimný štadion N.M.n.v. | Betonárka Nadlice s.r.o. | 35680601 | 73,832.72 EUR |