Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014800754 | 5.8.2014 | benzín MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 187.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32014 | 5.8.2014 | Multifunkčné ihrisko-Hájovky | Sporter-Bc. Martin Černák | 37517350 | 26,993.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22014 | 5.8.2014 | Multifunkčné ihrisko-ul. Hollého | Sporter-Bc. Martin Černák | 37517350 | 13,980.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222014 | 5.8.2014 | zamerania a kart.spracovanie ihriska AFC | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140073 | 5.8.2014 | Náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 299.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6172014 | 5.8.2014 | Čistrace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 290.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140062 | 18.8.2014 | Prefakturovávame Vám výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru vzoriek zeleniny z... | Monika Kubicová | ? | 22.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1322014 | 18.8.2014 | opatrovateľská služba | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,702.25 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140056 | 18.8.2014 | Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42014 | 18.8.2014 | futbalové bránky | Sporter-Bc. Martin Černák | 37517350 | 3,156.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 293572014 | 18.8.2014 | Bežné výdavky - 8/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514083 | 18.8.2014 | Elektrická energia 8/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23072014 | 18.8.2014 | Kalkulácia ceny MHD N.M.n.V. - I.polrok 2014 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 11,064.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140400 | 18.8.2014 | El. energia - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 473.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914033375 | 18.8.2014 | Zbierka zákonov 2014 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049023785 | 18.8.2014 | Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,767.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800793 | 18.8.2014 | Benzín 7/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800792 | 18.8.2014 | Benzín 7/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.8.2014 | Telekomunikačné služby - 8/2014 | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014017 | 18.8.2014 | Prenájom optickej siete 8/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |