| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014 |
4.9.2014 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140073 |
4.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK spol. sro |
00612219 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44130350 |
4.9.2014 |
Servis klimatizácie - TOSHIBA |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
87.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné slyžby 7/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
285.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000772096 |
4.9.2014 |
Poštové služby - 7/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
902.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150343 |
4.9.2014 |
Napojenie odvodu horúceho vzduchu od žehliaceho lisu v práčovni - dom dôchodcov |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
4.9.2014 |
Prehliadka kopírovacieho stroja - TOSHIBA MFP |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201446 |
4.9.2014 |
Nasvietenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
17,078.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140063 |
4.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714075408 |
4.9.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
126.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800811 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800812 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
24.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4405198 |
4.9.2014 |
Odvoz a neškodné odstránenie - ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000635 |
4.9.2014 |
Laboratórny rozbor vody - pláž BOLT |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
4.9.2014 |
Výroba a dodávka sedačiek - AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6,910.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14290 |
4.9.2014 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
21.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214009694 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
112.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000770017 |
4.9.2014 |
Spracovania PPP - 7/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100037 |
4.9.2014 |
Doplnenie mestského rozhlasu pre účely - NMJ |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
734.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14032 |
4.9.2014 |
Práce a meteriál - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
3,339.60 EUR |
