Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014018 | 18.8.2014 | Elektronická komunikačná služba 8/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214081 | 18.8.2014 | Elektrická energia 8/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1352014 | 18.8.2014 | Náklady na posudky 5-7/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 84.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014125 | 18.8.2014 | Vystúpenie - Leto s hudbou 2014 | Obec Bošáca | 311430 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140915 | 18.8.2014 | Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda 8/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42014 | 18.8.2014 | Vystúpenie DH - Lesto s hudbou 2014 | Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.8.2014 | Telekomunikačné služby 7/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 251.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014117 | 4.9.2014 | Výroba, dodávka a montáž zariadení detského lanového ihriska - park D. Štubňu | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 9,990.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 4.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | DH Trenčianska dvanástka | 34054057 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800860 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140450 | 4.9.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140451 | 4.9.2014 | Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 167.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140192 | 4.9.2014 | Ročná aktualizácia Kerio Control - MsU | JKC, s. r. o. | 44310595 | 724.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003257 | 4.9.2014 | Vyúčtovanie elektrickej energie 7/2014 - Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 2.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140449 | 4.9.2014 | Čistenie kanalizácie - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 31.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140448 | 4.9.2014 | Kosenie porastu a hrabanie - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1405256900 | 4.9.2014 | Finančný spravodajca s CD r. 2015 - preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 19.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1405256800 | 4.9.2014 | Zbierka zákonov SR r. 2015 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 112.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140444 | 4.9.2014 | Oprava čerpadiel - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140439 | 4.9.2014 | Oprava elektrického ohrievača a batérie s príslušenstvom - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 81.13 EUR |