Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 21410216 | 18.7.2014 | Základové pätky pre verejné osvetlenie - Trenčianska ul. | Profi - NETWORK, s.r.o. | 36299448 | 9,999.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140100982 | 18.7.2014 | Výroba a montáž výstražných tabuliek - Dom dôchodcov | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 147.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014058 | 18.7.2014 | Voda, stočné, voda z povrchu od 19.2. do 10.6.2014 - MsU | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 110.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303133013 | 18.7.2014 | Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 1,343.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14077 | 18.7.2014 | Zastavenie EX 517/04 - Karvayová | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 54.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14078 | 18.7.2014 | Zastavenie EX 1/08 - Pestún | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 46.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914028179 | 18.7.2014 | Navýšenie 1. preddavku - Stavebné právo 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 175.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140139 | 18.7.2014 | Ročná aktualizácia licencií pre poštový server a antivírový program - MsU | JKC, s. r. o. | 44310595 | 954.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049020281 | 18.7.2014 | Stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,647.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800641 | 18.7.2014 | Benzín 6/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 192.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800642 | 18.7.2014 | Benzín 6/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 248.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.7.2014 | Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 249.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 269072014 | 18.7.2014 | Bežné výdavky - 7/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3645000987 | 18.7.2014 | Časopis - Verejné obstarávanie - od 3/2014 do 2/2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514073 | 18.7.2014 | Elektrická energia 7/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1172014 | 18.7.2014 | Opatrovateľská služba - 6/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,125.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000510 | 18.7.2014 | Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201406010 | 18.7.2014 | Uličné tabule, súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 457.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90057 | 18.7.2014 | Likvidácia kopule pódia - park J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 999.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11403290 | 18.7.2014 | Vybavenie práčovne - Dom dôchodcov | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 113,580.92 EUR |