| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7763625471 |
5.8.2014 |
Telekomunikačné služby 6/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
91.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107 |
5.8.2014 |
Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie Trenčianskej ul.od firmy Jasek po križovatku s... |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
667.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140061 |
5.8.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800689 |
5.8.2014 |
pohonné hmoty MsP 7/2014 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
127.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800690 |
5.8.2014 |
pohonné hmoty 7/2014 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
133.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14228 |
5.8.2014 |
Nájom nebytových priestorov 3.štvrťrok 2014 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714067746 |
5.8.2014 |
vodné ZOS Kollára 7/2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
111.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.8.2014 |
Plyn III. štvrťrok 2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
5.8.2014 |
Vyhotovenie základových pätiek pre stožiare verejného osvetlenia - Trenčianska ul. |
Jozef Murka |
41441834 |
3,305.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7.14 |
5.8.2014 |
Príspevok pre AFC - energie,plyn,vodné |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,808.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7.14 |
5.8.2014 |
elektrika, voda volejbalový klub 7/2014 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,898.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407024 |
5.8.2014 |
tabulky smaltované SMALT Skalica |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
286342014 |
5.8.2014 |
Náklady na savebný priadok - 2. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,289.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140060 |
5.8.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\ od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
399.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140389 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,652.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140390 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,252.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140391 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
446.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140392 |
5.8.2014 |
Náklady na opva a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,702.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140118 |
5.8.2014 |
Odmena komisionára - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
932.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140117 |
5.8.2014 |
odmena komisionára - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
