| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5764769668 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
764769632 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8764771189 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800840 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000664 |
4.9.2014 |
Lab.rozbor vody Zelená Voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1080346747 |
4.9.2014 |
Telefon O2 - PhDr.Hejbalová |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
29.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140088 |
4.9.2014 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
20.9.2014 |
Upratovacie služby v ZOS 7/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
531.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407685843 |
20.9.2014 |
Telefon - Ing.Vienerová |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
20.9.2014 |
TOJOTA Avensis - služobné auto |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
23,743.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
20.9.2014 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 |
Bojnická kapela o.z. |
37919377 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800875 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800874 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140072 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kameňolomy s.r.o. |
34121358 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140065 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140068 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140070 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140071 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1562014 |
20.9.2014 |
Opatrovateľská služba - 8/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,260.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049026781 |
20.9.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Martika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,767.20 EUR |
