Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140332	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2,128.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140331	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	414.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140108	3.7.2014	Odmena komisionára - 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,630.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140328	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,105.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140106	3.7.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140107	3.7.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,704.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140109	3.7.2014	Odmena komisionára - 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140327	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,994.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	714060877	3.7.2014	Vodné, stočné, voda z povrchu 19.2.2014 do 10.6.2014 - MsU	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	387.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	5322014	3.7.2014	Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140061	3.7.2014	Pracovné náradie - aktivačná činnosť	BIVA s.r.o.	36329827	498.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	182014	3.7.2014	Čistenie a kontrola komínového telesa - ZOS, AFC, MsU, ŠH	Pleško Marek - kominár	43774318	182.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	6140308	3.7.2014	Preprava autobusom NMnV -Lednice a späť - KD	Turan Viliam TURANCAR	22679057	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2141117801	3.7.2014	Autorská odmena - Deň mesta 2014	SOZA	178454	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7405742848	3.7.2014	Telekomunikačné služby - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	24.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014031_	3.7.2014	Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky - MsU	wanet s.r.o.	36049239	1,910.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140329	18.7.2014	Náklady na el. energiu 5/2014 a vodu 5.4.2014 do 7.5.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	963.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	139049804	18.7.2014	Toaletná kabína - Deň mesta 2014	TOI TOI DIXI s.r.o.	36383074	408.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014002399	18.7.2014	Vyúčtovanie el. energie 5/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	140118	18.7.2014	Statické posúdenie, štúdia - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty	PIO Keramoprojekt a.s.	36308862	3,240.00 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00