Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300110594 | 5.3.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 879.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7182011 | 2.4.2012 | oprava ústredného kúrenia - Športová hala
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 5,315.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190460066 | 5.8.2012 | Malá okružná križovatka Malinovského- Hviezdoslavova
|
STRABAG s.r.o. | 17317282 | 46,681.27 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130003 | 15.2.2013 | Na základe Nájomnej zmluvy č. 10640 zo dňa 30.03.2007, Vám fakturujeme prenájom... | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 165.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401164612 | 15.2.2013 | Vyúčtovanie plynu rok 2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,225.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14982013 | 15.2.2013 | Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3,880.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14972013 | 15.2.2013 | Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3,568.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 15.2.2013 | Havárijné poistenie rok 2013 - škoda ROOMSTER
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1798 | 15.2.2013 | Dotácia z rozp. mesta 2013 - mládež
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 820.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039004030 | 15.2.2013 | Stravné lístky MsÚ, MsP, útulok, ZOS, matrika
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,835.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22013 | 15.2.2013 | bežné výdavky
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1122013 | 15.2.2013 | bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130029 | 15.2.2013 | výkopové práce ul. Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 21.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 15.2.2013 | telefón MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 189.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432013 | 15.2.2013 | soc. služby 1/2013
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,302.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442013 | 15.2.2013 | upr. služby Nedbalová
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 384.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131102942 | 15.2.2013 | Silvester 2012
|
SOZA | 00178454 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013024_ | 15.2.2013 | obedy 1/2013
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 190.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13024 | 15.2.2013 | benzín MsÚ, olej, nemrznúca zmes
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 265.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13025 | 15.2.2013 | benzín MsP
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 482.94 EUR |