Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4213002798	4.3.2013	Telekomunikačné služby 01/2013 - MsP, KD, Útulok.	GTS Slovakia a.s.	35795662	168.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	2131105454	4.3.2013	Autorská odmena za použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2012	SOZA	178454	571.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	713028114	4.3.2013	Vodné, stočné od 05.01.2013 do 07.02.2013 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	94.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	4.3.2013	telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	322.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	80120213	4.3.2013	Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - AFC	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	178.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	32812013	4.3.2013	Príspevok energie - VK	Volejbalový klub	34005668	131.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007284	4.3.2013	Vyúčtovanie el. energie - MsÚ	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	19.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	713030139	4.3.2013	Vodné, stočné od 4.1.2013 do 14.2.2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	174.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	201336	4.3.2013	exekučné trovy	Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner	37913581	64.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	12013	4.3.2013	Vystúpenie DH na podujatí Javorina - Javorina MsKS	Bučkovanka DH	35593105	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	582013	4.3.2013	Upratovacie služby 02/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	334.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	220130200	4.3.2013	Internetový prístup k portálu iSamosprava 21.2.2013 do 21.2.2014 - licencia	Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007286	4.3.2013	Elektrická energia - rok 2012 - Útulok	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	74.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130058	4.3.2013	Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130056	4.3.2013	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7301636242	4.3.2013	Telekomunikačné služby 15.01.2013 - 14.02.2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	24.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130074	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 - náj. byty	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	674.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130072	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	965.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130028	4.3.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130031	4.3.2013	Odmena komisionára -02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943.80 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00