| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130137 |
15.2.2013 |
voda, teplo KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
15.2.2013 |
prenájom optickej siete
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
15.2.2013 |
zmluva 2/2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
15.2.2013 |
Náklady za r. 2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie a stav. poriadok.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-4,090.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000653553 |
15.2.2013 |
Poštové služby 01/2013 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
457.85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
15.2.2013 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase
|
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
7.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130027 |
15.2.2013 |
el. energia ul. Štúrova 742/15
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
15.2.2013 |
el. energia-volejbal
|
Volejbalový klub |
34005668 |
2,780.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401166051 |
15.2.2013 |
Nedoplatok plynu od 19.01. - 31.12.2012 - MsÚ
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
321.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
15.2.2013 |
telefon MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1747079551 |
15.2.2013 |
telefon
|
Slovak Telekom |
35763469 |
213.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
747079552 |
15.2.2013 |
telefon
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8747079554 |
4.3.2013 |
telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
46.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90105288 |
4.3.2013 |
prenáj. nebyt. priest.,používanie vedenia, |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
302.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000651446 |
4.3.2013 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
7.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
4.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1048294625 |
4.3.2013 |
telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
23.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713023055 |
4.3.2013 |
vda z povrh. odtoku MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
730013044 |
4.3.2013 |
elektrikárske práce KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130046 |
4.3.2013 |
Oprava batérie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.25 EUR |
