Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300121192 | 4.2.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 4,070.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121193 | 4.2.2013 | Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,197.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13010007 | 4.2.2013 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov -MsÚ, MsP, Útulok, Kryty CO, ŠH, ZOS, AFC, ZV.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 39.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 4.2.2013 | Zemný plyn 01 až 03/2013 - MsÚ, KD, ZOS
|
MET Slovakia, a.s. | 45 860 637 | 3,403.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130021 | 4.2.2013 | Odmena komisionára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130019 | 4.2.2013 | Byty vo vlastníctve mesta - fond prevádzky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130020 | 4.2.2013 | Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,351.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130022 | 4.2.2013 | Odmena komisiovára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213007 | 4.2.2013 | Výroba plakiet pre ocenených
|
creo, s.r.o. | 36338290 | 614.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7130745995 | 4.2.2013 | Dodanie tovaru a služieb 01-12/2012 - IT kamery
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52013 | 4.2.2013 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, mestá, VÚC rok 2013 - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13004 | 4.2.2013 | Nájomné nebytové priestory 1. Q 2013 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300516070 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 až 01/2013 - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 33.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 932013 | 4.2.2013 | čistiace prostriedky - MsÚ
|
Sylvia Macková - Slovak ZOO | 37025406 | 190.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41110047 | 17.1.2012 | Fakturujeme Vám v Zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena č. 9/2011 - ZoVB - SŽG, čl. III.,... | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 1,065.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37012011 | 17.1.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,179.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 38222011 | 17.1.2012 | spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841001318 | 17.1.2012 | natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 108.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0078726171 | 17.1.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ51805
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 131.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 711066340 | 17.1.2012 | voda z povrch. odtoku - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 109.37 EUR |