| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121111 |
4.2.2013 |
Výmena pásu - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
121.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1046893684 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
39.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
313.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213012 |
4.2.2013 |
Tlač plagátov, pozvánok - Javorina 20.01.2013
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713001752 |
4.2.2013 |
Vodné, stočné od 11.12.2012 do 4.1.2013 - ZOS/50203
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
65.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713005243 |
4.2.2013 |
50202 Vodné, stočné 10.10.2012 - 03.01.2013 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
583.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10172013 |
4.2.2013 |
Náklady na transfer - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,910.65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130002 |
4.2.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121083 |
4.2.2013 |
Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
22.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121117 |
4.2.2013 |
Oprava splachovača - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
33.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180552827 |
4.2.2013 |
Elektrická energia, napojenie kamier 12/2012 - MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
76.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121123 |
4.2.2013 |
Čistenie kanalizácie - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
30.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072012 |
4.2.2013 |
Znalecký posudok nehnuteľnosti ZP č. 107/2012
|
Ing. Eva Seifertová |
|
53.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0132013 |
4.2.2013 |
Výmena guľových kohútikov - MsÚ
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn |
32776331 |
79.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
4.2.2013 |
Služby verejnosti poskytované STV a SRo.
|
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
79.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8012013 |
4.2.2013 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
3,886.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121191 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
371.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121190 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,028.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
4.2.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 10,11,12/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
68.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100006 |
4.2.2013 |
Služby spojené s GPS 10-12/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
