| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000573037 |
17.1.2012 |
poštový úver 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
597.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90090347 |
17.1.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 12/2011
|
Slovak Telekom |
35763469 |
318.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
17.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110572 |
17.1.2012 |
vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146796 |
17.1.2012 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
|
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
4.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000572866 |
2.2.2012 |
spracovanie pošt. poukážok 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
2.2.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3128002294 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011
|
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
114.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220402664 |
2.2.2012 |
elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160500651 |
2.2.2012 |
elektr. energia r. 2011 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-68.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110051701 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
412.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14122011 |
5.3.2012 |
autorský dozor - Rekonštrukcia kina Považan
|
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110593 |
5.3.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,766.07 EUR |
