| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4746100923 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
44.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121114 |
4.2.2013 |
Rozvoz betlehemského svetla
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
47.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130022 |
4.2.2013 |
Užívanie nebytových priestorov 1/2013 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4962013 |
4.2.2013 |
Bežné výdavky - odpadové hosp., šport
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31201106 |
4.2.2013 |
Projekčná fólia
|
TUCHLER spol. sro |
41604270 |
730.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301007 |
4.2.2013 |
Ročná údržba a metodická podpora informačného syst. - MsÚ
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,675.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301008 |
4.2.2013 |
Ročnú údržbu (AM) pre produkty Progress pre prevádzkové prostredie Inform. syst. MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,121.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000644667 |
4.2.2013 |
Spracovanie poštových poukážok - 12/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200518480 |
4.2.2013 |
Elektrická energia 12/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
370.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
4.2.2013 |
Fakturujeme Vám, za knihy : Monografia mesta Nové Mesto n/Váhom - 20 ks x 25,00 €/ks
|
ME Tradex - Ing. Pavlechová Katarína |
14051567 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213001247 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
193.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140655884 |
4.2.2013 |
Elektrická energia od 13.6. do 31.12.2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
419.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3228001712 |
4.2.2013 |
Vyúčtovanie predplatného aktualizácií základných súborov rok 2012 - MsÚ
|
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
98.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0120846595 |
4.2.2013 |
Finančný spravodaj r. 2012 - doplatok - MsÚ
|
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
22.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041203146 |
4.2.2013 |
Vyúčtovanie predplatného za r. 2012 - Finančný spravodajca r. 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
4.2.2013 |
56802 Hav. poistenie - Škoda Roomster
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
4.2.2013 |
Zodpovednosť miest a obcí56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121084 |
4.2.2013 |
Výmena vypínača - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
14.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121112 |
4.2.2013 |
Oprava poruchy - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
134.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121113 |
4.2.2013 |
Vytýčenie káblov - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
9.42 EUR |
