| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
60003713 |
18.3.2013 |
Vytýčenie plynovodu - ul. Banská |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
-158.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000117364 |
18.3.2013 |
vytýčenie plynovodného potrubia |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
158.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13060 |
18.3.2013 |
benzín - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
247.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13033 |
18.3.2013 |
Benzín - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
178.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
18.3.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
34.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000660403 |
18.3.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 02/2013 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
593.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031397 |
18.3.2013 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039007112 |
18.3.2013 |
Stravné lístky - Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,903.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013055 |
18.3.2013 |
Obedy za 02/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
163.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130006 |
18.3.2013 |
IP telefóny - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
459.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
18.3.2013 |
Novela zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
18.3.2013 |
Odmeňovanie volených funkcionárov v obecnej samospráve - Školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130074 |
18.3.2013 |
Dodávka elektromaterálu na odstránenie závad a osvetlenie ihriska - AFC |
Elimer a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37742013 |
18.3.2013 |
Dotácia z rozpočtu mesta - 02/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,742.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041301237 |
18.3.2013 |
Vyúčtovanie predplatného na rok 2012 - Zbierka zákonov SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39492013 |
18.3.2013 |
Dotácia z rozpočtu mesta - bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39612013 |
18.3.2013 |
Transfér - bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330004083 |
18.3.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
18.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMn/V od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
11.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213004047 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170.22 EUR |
