Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300130073 | 4.3.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 422.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37812013 | 4.3.2013 | Príspevok pre - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 232.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2613 | 4.3.2013 | istenie a údržba kopírovacieho stroja - Toshiba | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 76.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130018 | 4.3.2013 | istiace prostriedky - aktivačná činnosť, VPP | BIVA s.r.o. | 36329827 | 148.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4101330014 | 4.4.2013 | Aktualizácie programu ASPI - rok 2013 | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 575.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90106391 | 4.4.2013 | Prevádzkovanie služby za 02/2013 - PCO | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 253.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1303018 | 4.4.2013 | Administratívny subsystém MIS-AIS - doplnenie agendy - MsÚ | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 179.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000657908 | 4.4.2013 | Spracovanie poštových poukážok 02/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 3.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130265 | 18.3.2013 | Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013011 | 18.3.2013 | Montáž kamery na - ul. Čsl. armády | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,299.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013010 | 18.3.2013 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013009 | 18.3.2013 | Prenájom optickej siete: 5 IP kamier, zimný štadión, chránená dieľňa - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - 03/2013- MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1748062316 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2748062315 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 290.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 196.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9748062318 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700185 | 18.3.2013 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - koľajová areálová vlečka | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 23.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 18.3.2013 | Školenie - správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54182013 | 18.3.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 35,000.00 EUR |