| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
00721301 |
4.4.2013 |
Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - OVS - Hospodárske noviny |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036395 |
4.4.2013 |
Vodné, stočné od 8.2.2013 do 6.3.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913006907 |
4.4.2013 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000086613 |
4.4.2013 |
Zverejnenie inzerátu v obchodnom vestníku - odpredaj koľajovej areálovej vlečky |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130167 |
4.4.2013 |
Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130169 |
4.4.2013 |
Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
247.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
4.4.2013 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel a správne poplatky |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
237.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049754815 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
93392013 |
4.4.2013 |
Príspevok pre AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,347.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130161 |
4.4.2013 |
Prečistenie odpadov - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
389.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130195 |
4.4.2013 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1303021 |
4.4.2013 |
Doplnenie stĺpcov do prehľadu faktúr pre modul euro SRS - podvojné účtov. - MsÚ |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17462 |
4.4.2013 |
Vyhotovenie vizitiek, polyméru okrúhlej pečiatky so štátnym znakom - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012117 |
4.4.2013 |
Práce a dodávky na stavbe - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
112,137.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2902013 |
4.4.2013 |
Znalecký posudok - stanovenie VŠH koľajovej vlečky |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130197 |
4.4.2013 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2802013 |
4.4.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť, VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130450 |
17.4.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 04/2013 - záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02-04/2013 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
189.27 EUR |
