| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6120461 |
20.8.2012 |
Preprava autobusom - NMnV, Belušské Slatiny - 14. a 21.07.2012
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.8.2012 |
elektronická komunikačná služba
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
20.8.2012 |
prenájom optickej siete- 07/2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712072551 |
20.8.2012 |
Voda z povrchového odpadu 07/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
3,520.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,887.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741157651 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
52.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120769 |
3.9.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná - preložky káblov - objekt SO307.
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5,974.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9741157646 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
216.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8741157647 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009141 |
3.9.2012 |
Toaletná kabína od 28. - 30.07.2012 - Javorinské slávnosti.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
497.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183432012 |
3.9.2012 |
Príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5,688.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183562012 |
3.9.2012 |
Príspevok 08/2012 - VK.
|
Volejbalový klub |
34005668 |
608.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8772012 |
3.9.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077180 |
3.9.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712076923 |
3.9.2012 |
Vodné, stočné - Zberový dvor.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
35.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1037971376 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212016912 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
3.9.2012 |
vyhotovenie geodetického zamerania - nájom. zmluva NMnV a Kynologický klub
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
3.9.2012 |
inžinierskogeografický a radónový prieskum - BD Tematínska ul. NMnV
|
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
3,624.00 EUR |
