| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712070801 |
26.7.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
121.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
26.7.2012 |
"Modernizácia odpadového hospodárstva"
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
308,429.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120378 |
26.7.2012 |
Preprava autobusom - Olomouc (19-21.6.2012)
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
566.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212014727 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700112 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstar., Nadlimitná zákazka - Dodávka el. energie
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700212 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstarávanie - Nadlimitná zákazka - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139006051 |
26.7.2012 |
Toaletná kabína - deň mesta
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
199.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1036407261 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
31.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
463.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1207054 |
26.7.2012 |
Rozšírenie systému MIS - úprava reportu likvidačného listu
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
59.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
26.7.2012 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2012
|
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100009 |
26.7.2012 |
Výzdoba kostola - 22.06.2012
|
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12078 |
26.7.2012 |
Trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
30.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12298 |
26.7.2012 |
Nájomné na 3, štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110105 |
26.7.2012 |
Služby spojené s GPS od 04/2012 do 06/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612012 |
26.7.2012 |
Bežné výdavky rozpočtu 2012 - bezpečnosť, prostredie pre život
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120176 |
10.8.2012 |
Odstránenie závad -ZOS, RS AFC, RS Športová hala
|
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120149 |
10.8.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -07/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120150 |
10.8.2012 |
Za nebyty vo vlast. mesta 07/2012- fond prevádzky, údržby, opráv.- MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120151 |
10.8.2012 |
Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
