| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120184 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120185 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120183 |
3.9.2012 |
Nebyty vo vl. mesta - Fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 -MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120182 |
3.9.2012 |
Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012042 |
3.9.2012 |
Oprava chodníka na ul. Južná, NMnV.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,952.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139010035 |
3.9.2012 |
Podjavorinský okruh 2012.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1,069.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
3.9.2012 |
Geodetické zameranie
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2546780814 |
3.9.2012 |
Školské potreby
|
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
474.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230803938 |
3.9.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
3.9.2012 |
pohreb Alex Černák
|
Černák Miroslav Hriňová |
|
1,092.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0812 |
3.9.2012 |
pohreb Adriana Barátová
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
253.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120561 |
3.9.2012 |
Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120557 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
168.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120558 |
3.9.2012 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3312012 |
3.9.2012 |
Náklady za spracovanie agendy - 07/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,469.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184532012 |
3.9.2012 |
Doúčtovanie - Poradca 2012
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120016 |
3.9.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3392012 |
3.9.2012 |
Náklady na posudky - 06-07/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
133.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1258312 |
3.9.2012 |
Kopírovanie dokumentácie.
|
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
22.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192012 |
3.9.2012 |
Odborný seminár - Rozpočtové pravidlá v praxi
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
