Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 41120017 | 17.9.2012 | Propagačná činnosť .
|
DAFFER s.r.o. | 36320439 | 33.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12060085 | 17.9.2012 | prevádzkový poriadok "Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad"
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 1,670.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201208 | 17.9.2012 | Spracovanie projektovej dokumentácie na predĺženie verejného osvetlenia - Tehelná ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský | 32780010 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11201535 | 17.9.2012 | gastrozariadenie - viacúčelová sála (kino Považan)
|
RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 51,695.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000570 | 17.9.2012 | Laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 122.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712079637 | 17.9.2012 | Vodné, stočné 08/2012 - MsÚ.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 23.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190372012 | 17.9.2012 | Príspevok na energie - AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3,617.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0842012 | 17.9.2012 | Ozvučenie osláv SNP - na Rohu.
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 365.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212406 | 17.9.2012 | Kopírovací papier.
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1,437.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120022 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120023 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000621819 | 17.9.2012 | Spracovanie poštových poukážok - 08/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 832.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012003 | 17.9.2012 | Vystúpenie k 68. výročiu SNP
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190382012 | 17.9.2012 | Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub | 34005668 | 972.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222012 | 17.9.2012 | Odborný seminár - práca mzdovej účtovníčky
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292012 | 17.9.2012 | Odborné školenie - praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.9.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120575 | 17.9.2012 | Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 72.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 17.9.2012 | Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012018 | 17.9.2012 | Prenájom optiskej siete: 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa na MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |