Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012000475 | 20.8.2012 | Laboratórny rozbor vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 89.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012050 | 20.8.2012 | Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 4,459.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 032012 | 20.8.2012 | Výroba a mont. nerezového zábradlia pre vozíčkarov pri obj. knižnica.
|
INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 1,560.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 20.8.2012 | V zmysle Zmluvy č. 2/2012 zo dňa 1.7.2012
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012222 | 20.8.2012 | Obedy za 07/2012.
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 34.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139008241 | 20.8.2012 | Nájom, servis od týždňa 29. do 32. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 153.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062012 | 20.8.2012 | Vystúpenie dychovej hudby.
|
BUČKOVANKA dychová hudba | 35593105 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029023074 | 20.8.2012 | Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,210.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 20.8.2012 | Leto s hudbou 2012
|
DH Vlčovanka | 34008101 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012320001 | 20.8.2012 | Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 94.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012220071 | 20.8.2012 | Prepravné služby osôb - Horčanská dolina, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 393.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 20.8.2012 | Telekomunikačné služby
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120893 | 20.8.2012 | Užínanie nebytového priestoru KD - 8/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7242563223 | 20.8.2012 | Odber zemného plynu 08/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 422.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12339 | 20.8.2012 | Benzín Nat. 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 50.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.8.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012040 | 20.8.2012 | Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90097906 | 20.8.2012 | prevádzkovanie služby
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1206316100 | 20.8.2012 | Záloha na 1. preddavok na Zbierku zákonov SR rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 112.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1206316200 | 20.8.2012 | Finančný spravodaj rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 19.98 EUR |