Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 41120014 | 3.9.2012 | V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. | 35829761 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 3.9.2012 | Náradie pre TSM.
|
Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 50.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110074 | 3.9.2012 | Náradie pre TSM.
|
BIVA s.r.o. | 36329827 | 91.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 187792012 | 17.9.2012 | Dotácia na bežné výdavky - MsKS.
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9322012 | 17.9.2012 | Bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9312012 | 17.9.2012 | Kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3562012 | 17.9.2012 | Sociálne služby - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,084.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3572012 | 17.9.2012 | Upratovacie složby 08/2012 - DOS.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 367.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7208607408 | 17.9.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 49.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62012 | 17.9.2012 | Bilancia skrývky humusového horizontu - Obytné domy, Tematínska.
|
Stejskalová Mária | 300.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120801 | 17.9.2012 | Leto s hudbou 2012.
|
MLADÍK Občianske združenie | 42145481 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15912 | 17.9.2012 | Modernizácia odpadového hospodárstva - mostová váha
|
REDOX, s.r.o. | 36052981 | 30,240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120020 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120021 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | JASEK s.r.o. | 00612219 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120018 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | HEIDELBERG POSTPRESS SLOVENSKO s r.o. | 31441271 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120841 | 17.9.2012 | Materiál z prevádzky - Trenčianska.
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1,714.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120019 | 17.9.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | CNC Profihala s.r.o. | 36322555 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120101204 | 17.9.2012 | Nálepky na označenie.
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 158.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029026016 | 17.9.2012 | Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,487.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12387 | 17.9.2012 | Benzín Nat. 95 - 08/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 325.34 EUR |