Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 139009747 3.9.2012 Nájom a servis od 33. - 34. 2012 - Leto s hudbou 2012
TOI TOI & DIXI s.r.o. 36383074  76.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000614461 3.9.2012 Spracovanie poštového úveru - 07/2012
Slovenská pošta, a.s. 36631124  52.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120537 3.9.2012 Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  45.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 201219 3.9.2012 Dodávka materiálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV.
Lu-Vas, s.r.o 36247845  18,162.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446311936 3.9.2012 Elektrická energia 08/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
ZSE Energia a.s. 36677281  315.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 3.9.2012 Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ
Slovanet, a.s. 35765143  397.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416861761 3.9.2012 Elektrická energia 08/2012 - ZV.
ZSE Energia a.s. 36677281  20.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 186082012 3.9.2012 Príspevok pre mládež - AFC.
Atleticko-futbalový klub 34009159  1,164.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012000528 3.9.2012 Odber a rozbor vzoriek vody - ZV.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 610968  79.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 472012 3.9.2012 Správa o zdravotnom stave - Ing. Cibulka V.
Plánovská Zlata 31200516  15.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121124532 3.9.2012 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň mesta 2012.
SOZA 00178454  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42012061 3.9.2012 Výrobu a montáž schodov
Kasoče, s.r.o. 36 794 244   4,330.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 1370000960 3.9.2012 - Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom 42024102  63.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 12356 3.9.2012 Dofakturovanie spotrebovanej el. energie a vody za 2. štvrťrok 2012.
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV 00161403  29.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 184552012 3.9.2012 Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  791.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120545 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1,521.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120544 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  137.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120543 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  3,326.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120542 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  208.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120569 17.9.2012 Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  19.64 EUR 
Nastavenia cookies