Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 139009747 | 3.9.2012 | Nájom a servis od 33. - 34. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 76.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000614461 | 3.9.2012 | Spracovanie poštového úveru - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 52.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120537 | 3.9.2012 | Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 45.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201219 | 3.9.2012 | Dodávka materiálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV.
|
Lu-Vas, s.r.o | 36247845 | 18,162.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446311936 | 3.9.2012 | Elektrická energia 08/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 315.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.9.2012 | Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 397.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416861761 | 3.9.2012 | Elektrická energia 08/2012 - ZV.
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 186082012 | 3.9.2012 | Príspevok pre mládež - AFC.
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 1,164.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000528 | 3.9.2012 | Odber a rozbor vzoriek vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 79.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 472012 | 3.9.2012 | Správa o zdravotnom stave - Ing. Cibulka V.
|
Plánovská Zlata | 31200516 | 15.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121124532 | 3.9.2012 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň mesta 2012.
|
SOZA | 00178454 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42012061 | 3.9.2012 | Výrobu a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. | 36 794 244 | 4,330.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1370000960 | 3.9.2012 | - | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 63.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12356 | 3.9.2012 | Dofakturovanie spotrebovanej el. energie a vody za 2. štvrťrok 2012.
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 29.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 184552012 | 3.9.2012 | Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 791.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120545 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,521.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120544 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 137.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120543 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 3,326.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120542 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 208.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120569 | 17.9.2012 | Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 19.64 EUR |