Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100120152 | 10.8.2012 | V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120485 | 10.8.2012 | Náklady na opravu a údržbu za mesiac 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 499.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120487 | 10.8.2012 | Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1370000921 | 10.8.2012 | - | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 66.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120488 | 10.8.2012 | Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5,550.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 165282012 | 10.8.2012 | Spotrebu plynu, vody a el. energie za 07/2012 -VK.
|
Volejbalový klub | 34005668 | 711.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207 | 10.8.2012 | Leto s hudbou 2012
|
DH Nadličanka | Nadlice | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120486 | 10.8.2012 | náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,613.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012018 | 10.8.2012 | projekt "Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technol. zariadení"
|
BIOCLAR, a.s. | 35806621 | 474,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120593 | 10.8.2012 | Rekonštrukciu ulíc Banská a Železničná - preložky káblov, objekt SO307
|
SUPTel s.r.o. | 35824425 | 14,912.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121079 | 10.8.2012 | Kancelárske potreby
|
SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 884.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2722012 | 10.8.2012 | náklady za 6/2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 946.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 10.8.2012 | Vypracovanie projektu prenosného dopr.značenia - Novomestský jarmok 2012.
|
Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012008 | 10.8.2012 | Vypracovanie projektu prenosného dopr. značenia - Podjavorinský okruh o cenu J. Horváta 2012.
|
Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7752012 | 10.8.2012 | Transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012 - TSM - betón, podsyp pod dlažbu, obrubníky,... | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190460055 | 10.8.2012 | Zadržanie z fa 1190460055
|
STRABAG s.r.o. | 17317282 | 3,599.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190460039 | 10.8.2012 | Zadržaná suma z Fa 1190460039.
|
STRABAG s.r.o. | 17317282 | 885.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190460045 | 10.8.2012 | Zadržaná suna z Fa 1190460045.
|
STRABAG s.r.o. | 17317282 | 4,892.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190460067 | 10.8.2012 | Zadržaná suma z Fa 1190460067.
|
STRABAG s.r.o. | 17317282 | 65.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012413803 | 20.8.2012 | Prehliadky a skúšky stojového zariadenia
|
Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 381.60 EUR |